1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-357-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS TNT IMPRESA - DIPRECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 44688 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Letras y Monos Ediciones Limitada Razón Social LETRAS & MONOS EDICIONES LIMITADA R.U.T. 77.992.990-6 Sucursal Letras y Monos Ediciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 2239-2-LP15 Servicios de tratamiento de material para impermea 1   (1223813 )SERVICIO DE BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN - 1249818 (1223813) SERVICIO DE BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 9.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 279.888