1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-856-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS ESPEC.--Adquisición 1741-326-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO Nº 58, DIRECCION ASEO Y ORNATO PARA ASEO DE LAS AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE VIA PUBLICA.-C / C Nº 469.- RBH.- Proveniente de Licitación 1741-326-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna -1 Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GAETE PRIMO LIMITADA R.U.T. 79.857.900-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2000 Unidad Bolsas de basura BOLSAS VERDES DE BASURA DE 90 X 1.20 X 0.10 mm CON DOBLE SELLO, LOS PROPONENTES DEBEN ADJUNTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO QUE PROPONE.QUIEN NO ADJUNTE LA MUESTRA QUEDARA FUERA DEL PROCESO DE LICITACION Y NO SE CONSIDERARA. $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080