1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-552-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Un Roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesario para la Subdirecciòn de RR.FF Y Financieros, condiciones de pago 30 dìas una vez de recepcionado conforme el trabajo y factura.O.C.Interna.No.20080708. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna -1 Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA R.U.T. 76.034.730-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad Atriles de pie Roller tamaño 12,20x2,0 metros con lona pvc color blanco(telon) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300