1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO RELOJ CONTROL MARCA AMANO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Centro Impuesto 7787,34 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scharfstein S.A. Razón Social SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 92.734.000-3 Sucursal Scharfstein S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad no definida NORMALIZACION DE FACTURACION POR REPARACION RELOJ CONTROL MARCA AMANO PERTENECIENTE A ESTA UNIDAD SEGÚN FACTURA Nº 0796929 DEL 27/03/2009 Y RECIBIDA VIA CORREOS CON FECHA 17/04/2009.- NORMALIZACION DE FACTURACION POR REPARACION RELOJ CONTROL MARCA AMANO PERTENECIENTE A ESTA UNIDAD SEGÚN FACTURA Nº 0796929 DEL 27/03/2009 Y RECIBIDA VIA CORREOS CON FECHA 17/04/2009.- $ 40.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.986 $ 40.986

Total Neto	$ 40.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.787
TOTAL OC	$ 48.773