1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1817-98-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1817-10-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas stock bodega art. aseo. Proveniente de Licitación 1817-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Galvarino Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070 Comuna -1 Impuesto 23060,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295407 Máscaras de paciente para uso quirúrgico 3 Caja Máscaras de paciente para uso quirúrgico mascarillas desechables de tres pliegues $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270 53131503 Cepillos de dientes 300 Unidad Cepillos de dientes cepillos dentales economicos $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 53112002 cordones de calzados 200 Unidad cordones de calzados cordones de calzado color negro ( 100 pares ) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 53131607 Cremas de manos 50 Unidad Cremas de manos crema emulsionada 600cc $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 14111705 Servilletas de papel 300 Paquete Servilletas de papel servilletas blancas $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 121.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.060
TOTAL OC	$ 144.430