1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1818-201-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 1818-157-CM07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR DIFERENCIA A ORDEN DE COMPRA N° 1818-157-CM07 MAYOR CANTIDAD DE PRODUCTOS VIM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cerco Qhalltani Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Santiago Flores s/n Parcela 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero - Arica Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero - Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA R.U.T. 78.789.500-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Unidad Productos de limpieza del baño mayor diferencia de cantidad de producto vim y menor cantidad de productos esponjas virutex. $ 32.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.696 $ 32.696

Total Neto	$ 32.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.696