1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Soporte Sistema Oracle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 503 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 415921,59 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Oracle de Chile S.A. Razón Social SISTEMAS ORACLE DE CHILE LIMITADA R.U.T. 96.557.720-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Oracle de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232902 Software de servidor de comunicaciones 1 Unidad Servicio de soporte de software y hardware para el equipo principal que otorga servicio de accesibilidad a las Bases de Datos que administra la institución: Armas, Movilización, Artes Marciales, Armas Químicas y Reclutamiento. Servicio de soporte de software y hardware del sistema oracle. $ 2.189.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.061 $ 2.189.061

Total Neto	$ 2.189.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.922
TOTAL OC	$ 2.604.983