1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1177-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CAJAS SAFE BOX MEDIANAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION CAJAS SAFE BOX MEDIANAS PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. SOLO REGULARIZACION DE RESOLUCION EXENTA DE COMPRA N° 20081620 DE FECHA 10/07/08.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA R.U.T. 85.149.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 300 Unidad Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes CAJAS SAFE BOX MEDIANAS PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250