1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-2164-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 20071895, PROGRAMA INSUMOS AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 20071895, PROGRAMA INSUMOS AGOSTO 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna -1 Impuesto 9507,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ANTONIO CAMUS VERA R.U.T. 9.347.070-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272012 Tubos o tuberías de succión 16 Unidad Tubos o tuberías de succión A01S0016 HEMO-SUC Nº 18 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240 42272011 Catéteres de succión o sus accesorios 20 Unidad Catéteres de succión o sus accesorios A01S0039 HEMO-SUC Nº12 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 50.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.508
TOTAL OC	$ 59.548