1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1969-881-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza facturas N° 070253 del 11-01-2007 y N° 070954 del 28-02-2007 por un total de $ 40.540.Sin emitir orden de compra. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Octava Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación Barros Arana N°1019 Comuna -1 Impuesto 2670,35405 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana N°1019 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 12 Unidad Cajas de archivo o accesorios Regularizar factura N° 070253 del 11-01-2007 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 619 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Regularizar factura N° 070954 del 28-02-2007 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.047 $ 7.802

Total Neto	$ 14.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.670
TOTAL OC	$ 16.724