1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-976-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD SERVICIO FARMACIA AREA DE PREPARACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Nueva Imperial R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna -1 Impuesto 6936,52 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DENTALES Y KINESICOS ORTOTEK LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 30 Unidad Cartuchos de ligamento de ortodoncia BOTONES DE ORTODONCIA $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080 42152507 Rollos dentales 2 Rollo Rollos dentales ROLLO DE CADENETA ELASTICA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 36.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.937
TOTAL OC	$ 43.445