1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-417-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-87-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DFT:NECESARIO PARA DIRECCION ENTREGA E INSTALACION :DEPTO.FORM.TECN. UNIV.A.PRAT IQQ SOLIC:R.CONTRERAS RESOLUCION DFT 13 Proveniente de Licitación 2013-87-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORT - EXPORT GROUPCLIMA LIMITADA R.U.T. 76.551.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Aires acondicionados EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU INCLUYENDO INSTALACION FISICA Y ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. FORM.TECNICA DE LA UNAP., SIN CORTINA DE AIRE. DEBE INDICAR SI CUENTA CON SERV. TECNICO EN IQQ Y TIEMPO DE ENTREGA. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000