1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-652-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2013-194-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESARIOS PARA LA UNIDAD Proveniente de Licitación 2013-194-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna -1 Impuesto 30172 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 40 Unidad Papel higiénico ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 14111704 jabon liquido 1 Unidad jabon liquido BIDON DE 20 LTS. DE JABON LIQUIDO $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 14111704 Papel higiénico 20 Unidad Papel higiénico ROLLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADORES $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 158.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.172
TOTAL OC	$ 188.972