1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-182-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL ACCS, SEGUN PLAN DE COMPRAS ABRIL 2007 Proveniente de Licitación 2018-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 16378 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Pegamento Loctite 495 de 20 grms 10 Unidad Pegamento Loctite 495 de 20 grms PEGAMENTO LOCTITE SUPER BONDER O EQUIVALENTE $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 51102710 Alcohol Isopropilico 10 Litro Alcohol Isopropilico ALCOHOL ISOPROPILICO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 15101507 Bencina Blanca 10 Litro Bencina Blanca BENCINA BLANCA O VARSOL $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 86.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.378
TOTAL OC	$ 102.578