|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2018-237-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PINTURA DE PISTA/VALDIVIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
443156 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Prodquim S.A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODQUIM SOCIEDA
|
|
R.U.T. |
99.590.760-7 |
|
Sucursal |
Prodquim S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211502
2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 20 | | (960417) ESMALTE AL AGUA PLATINUM PINTURA DE ALTO TRAFICO 18 LITROS 977417 | (960417) ESMALTE AL AGUA PLATINUM PINTURA DE ALTO TRAFICO 18 LITROS; Código: P402;Región : XIV
|
$ 34.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 680.000
|
$ 680.000
|
31211502
2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 50 | | (970961) ESMALTE AL AGUA PRODQUIM PLATINUM PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR BLANCO 18 LITROS 988039 | (970961) ESMALTE AL AGUA PRODQUIM PLATINUM PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR BLANCO 18 LITROS; Código: P401 ;Región : XIV
|
$ 34.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700.000
|
$ 1.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.380.000
|
|
Descuento
|
$ 47.600
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 443.156
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.775.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.