1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-62-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-25-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DIVERSOS, PARA EL A.C.C.S. Proveniente de Licitación 2018-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 114902,5 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN R.U.T. 4.218.011-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 TOALLA ELITE BLANCA 250 MT. 250 Unidad TOALLA ELITE BLANCA 250 MT. TOALLA DE PAPEL BLANCA GOFRADA, PARA DISPENSADOR, 280 MTS. APROX. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000 47131804 CLORO PASTILLA LYSOFORM 35 GR. 50 Unidad CLORO PASTILLA LYSOFORM 35 GR. CLORO EN CAPSULAS PARA ESTANQUE DE WC $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750

Total Neto	$ 604.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.902
TOTAL OC	$ 719.652