1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-76-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-27-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MENAJE PARA EL CENTRO DE CONTROL DE AREA SANTIAGO Proveniente de Licitación 2018-27-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 19228 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.520.500-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Compotera 12 cms. Arcopal Restaurant 100 Unidad Compotera 12 cms. Arcopal Restaurant POCILLO PARA POSTRE DE PORCELANA BLANCA TIPO PORCELANA SCHMIDT O ARCOPAL, O EQUIVALENTE $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600 52152102 Vasos refresco 27 cl. Lancier 100 Unidad Vasos refresco 27 cl. Lancier VASO DE 250 ML. $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 101.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.228
TOTAL OC	$ 120.428