1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2018-179-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Personal operador y mantenedor de equipos expuestos a radiación, a nivel nacional. Proveniente de Licitación 2018-179-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - DASA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 1907885 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA R.U.T. 77.031.210-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203901 Dosímetros de radiación médica 2869 Unidad Dosímetros de radiación médica Provisión y reemplazo trimestral, de dosímetro de película fotográfica o fílmica, para medición de radiación ionizante, de acuerdo a cuadro adjunto. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.041.500 $ 10.041.500

Total Neto	$ 10.041.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.907.885
TOTAL OC	$ 11.949.385