1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-69-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CASACADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CONTRATA SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON POR ACTIVIDAD DE DIA 10.05.2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna -1 Impuesto 10537,799 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA SOMONTUR S.A. R.U.T. 85.229.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 30 Unidad Restaurantes COFFE BREAK $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252 90111604 Salones 1 Unidad Salones ARRIENDO DE SALON $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 55.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 66.000