1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2043-15-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitados por Comunicaciones y Relaciones Públicas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 076 Comuna -1 Impuesto 15751 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA TERESA DONOSO GUERRA R.U.T. 8.059.949-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad Galvanos Galvanos. Se anexan características. $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.900 $ 82.900

Total Neto	$ 82.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.751
TOTAL OC	$ 98.651