1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1021-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 2048-27-LP20 Mnantencion Equipos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-27-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2432 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE RECIBE DINERO DE OTRO SERVICIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 1 Unidad no definida COMPRA DE SERVICIO DE PROVISION DE ACRILICO PARA BANDEJA DE COMPRESION DE MAMOGRAFO, SEGUN ORD 77 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023.- COMPRA DE SERVICIO DE PROVISION DE ACRILICO PARA BANDEJA DE COMPRESION DE MAMOGRAFO, SEGUN ORD 77 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023.- $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200