1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-1069-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CERRAJERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 8534,23 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad Perfil de fierro de 30*70*3 ml Perfil de fierro de 30*70*3 ml $ 33.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.434 $ 33.434 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2 Unidad Disco corte de 7" Disco corte de 7" $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad Anticorrosivo negro en galon Anticorrosivo negro en galon $ 9.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.515 $ 9.515

Total Neto	$ 44.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.534
TOTAL OC	$ 53.451