1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2811-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra POLICLINICOS Y URGENCIA (MATERIALES ELECTRICOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN 2060-802-LE07, FACTURAR AL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA(DEBE INDICAR CODIGO BIP, NUMERO LICITACION Y ORDEN DE COMPRA), RUT: 72.201.100-7, BOLETA GARANTIA A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, CON VENCIMIENTO 30-03-2007. Proveniente de Licitación 2060-802-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna -1 Impuesto 858101,75 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL INELEC LIMITADA R.U.T. 76.190.310-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN ESPECIFICACION MATERIALES 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN ESPECIFICACION MATERIALES MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN ESPECIFICACION MATERIALES $ 4.516.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.516.325 $ 4.516.325

Total Neto	$ 4.516.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.102
TOTAL OC	$ 5.374.427