1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-3958-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION.- ORDEN 60 DS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MANTENCION SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL 18-05-2007.- AL FACTURAR AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- COMPRA MENOR A TRES UTM. SIGFE 93942 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 6817,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Galón Esmaltes GALON DE PINTURA MARTILLADA VERDE $ 9.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE PARA MAQUINA LAVADORA AL MURO FAS LC - 7 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad Juegos de cerraduras CERRADURA 2002 -CI $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE DUCO EXTRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 35.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.817
TOTAL OC	$ 42.697