1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-4204-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION.-ORDEN 60 DS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MAN-/ENCION SEGUN CORREO -LECTRONICO DEL 28-05-2007.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE : 94973 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 15539,34 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 5 Unidad Grifos LLAVES PARA LAVATORIO MODEL CRANE LC-1001 $ 8.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.660 $ 44.660 30111601 Cemento 9 Unidad Cemento SACOS DE CEMENTO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.110 $ 34.110 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro Pinturas al esmalte ESMALTE TRICOLOR COLOR VERDE BOSQUE $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016 $ 3.016

Total Neto	$ 81.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.539
TOTAL OC	$ 97.325