1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-5000-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra VAJILLA ALIMENTACION MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA DESPACHAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR EN FORMA URGENTE. COMPROMISO SIGFE Nº 143391 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 16537,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 4 Caja Vasos de servicio VASOS DESECHABLES BLANCOS O BEIGE, DE 120 CC PARA DOSIFICACION DE POSTRES ALIMENTACION $ 21.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.040 $ 87.040

Total Neto	$ 87.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.538
TOTAL OC	$ 103.578