1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2075-19-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MASTER 21 L , ORDEN DE COMPRA Nº 1366 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 4459,49 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153003 Utensilio maestro 1 Rollo Utensilio maestro MASTER 21 L $ 23.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.471 $ 23.471

Total Neto	$ 23.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.459
TOTAL OC	$ 27.930