1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2075-5-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ENERO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE INGRESO EN EL ID CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DEL PROVEEDOR IVAN SAITER&&&&&& NO ES UN PEDIDO, SOLO ES UNA REGULARIZACION &&&&&& 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 3515 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 kilogramo Limpiadores de uso general TRAPO DE LIMPIEZA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 18.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.015