1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-1738-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado de 8.680 hojas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REG.0703 MIN. 0999 del 28-11-2007 IMPUT.:09.01.04.24.03.603 ID COMPROMISO: 267400 PROGR. Liderazgo Educativo CONSULTA: Gloria Verdugo, al 4881669 LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN BODEGA DE MATERIALES DEL CPEIP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 15667,4 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACIERTO GRAFICO S A R.U.T. 96.893.700-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 8680 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Fotocopiado de 124 ejemplares de 70 páginas cada uno. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 82.460

Total Neto	$ 82.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.667
TOTAL OC	$ 98.127