1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-273-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra RQ250 Arriendo de Dtashow+notebook Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas R0133. Minuta N° 0249_17-marzo-2008. Imputación 09.01.01.22.09.006 ID-300.230 Programa : Aseguramiento de los Aprendizajes Responsable : Gabriel castillo. Solicitado por : Marcelo Muñoz Poutays. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC SOLUCION VISUAL LIMITADA R.U.T. 77.941.750-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 3 Unidad Proyectores multimedia Arriendo de dataShow + Notebook para los dias: 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250