1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-3045-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Extraordinario. Solicitud de Compra N° 104 de Jefe Unidad Mantención. Autorizado por Comité de Abastecimiento. DESPACHO URGENTE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 2469,05 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA R.U.T. 85.512.100-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162503 Puntales 1 Bolsa Puntales tarugo S-5., bolsa x 100 ud. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39121711 Entubación 1 Tira Entubación entubación. TIPO BANDEJA LEGRAND DE 105 X 50MM. TIRA X 2 MTRS. $ 8.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.645 $ 8.645 39121302 Placas o tapas de aislación 1 Tira Placas o tapas de aislación tapa blanca para bandeja 85 mm., tira x 2 mtrs. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450

Total Neto	$ 12.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.469
TOTAL OC	$ 15.464