1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-4282-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Extraordinario. Solicitud de Compra N° 142 de Jefe Unidad Mantención. Autorizado por Sub-Dirección Administrativa. IRAN A RETIRAR. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 5164,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA R.U.T. 85.512.100-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 20 Unidad Soportes eléctricos soportes $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 39121311 Accesorios eléctricos 50 Metro Lineal Accesorios eléctricos cordón negro 3 x 16. $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300

Total Neto	$ 27.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.164
TOTAL OC	$ 32.344