1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-882-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2080-174-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Mensual Marzo-Febrero/08. licitar con flete incluído. Proveniente de Licitación 2080-174-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 20550,4 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 30 Unidad Cubertería desechable doméstica plato plástico para torta de 21,5 cm. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 91101602 PARA OJOS COLORES SURTIDOS 7 Unidad PARA OJOS COLORES SURTIDOS lápiz maquillaje de ojos. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 91101602 CAJA CON VARAIOS COLORES ( 10 ) 7 Unidad CAJA CON VARAIOS COLORES ( 10 ) sombra para ojos. $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.850 $ 45.850 53141507 Broches 30 Par Broches ojos de peluche. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 11151702 DE 100 METROS 1 Rollo DE 100 METROS hilo de pesca. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450

Total Neto	$ 108.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.550
TOTAL OC	$ 128.710