1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-145-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2007 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA NORMALIZACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra José Menéndez 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA. R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 Papel para plotter 2 Unidad Papel para plotter PAPEL PLOTTER DE 0.90 X 50 MTS $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260

Total Neto	$ 13.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.260