1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-191-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES DEL SAMU PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se licita la recarga de extintores según Memo 312 de la Subdireccion Asistencial Para el SAMU 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 5010,3 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Revisión y Recarga de 3 extintores. $ 26.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.370 $ 26.370

Total Neto	$ 26.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.010
TOTAL OC	$ 31.380