1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-9-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Extintores para servicio SAMU Servicio Salud Magal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Extintores para servicio SAMU Servicio Salud Magallanes. Según requerimiento SAMU. imputar gasto a presupuesto Servicio de Salud Magallanes 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra José Menéndez 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores Extintores 6Kg polvo quimico seco ABC al 90%, incluye certificación CESMEC, incluye escuadra o soporte de pared, entrega a domicilio. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220