1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-261-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Bolso samu vía aérea- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción medio de despacho favor despachar por buses tur bus hasta la ciudad de Curacautín, hay retiramos nosostros. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTADAS Razón Social CAROLINA XIMENA DE LA ESPERANZ JOHNSON PARENTTI R.U.T. 8.114.021-9 Sucursal PUNTADAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171501 Bolsas del cuerpo en desastre para servicios médic 1 Unidad bolso vía aérea con dos carpetas porta canulas. bolso vía aérea con dos carpetas $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310