1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2012-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2109-222-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 521. Sra Marisol Flores DESPACHO INMEDIATO, enviar con Guía Despacho y entregar Factura en Oficina de Parte, el dia Viernes 25/05/2007. Nota: Adjuntar OC a la Factura según anexo Circular 2007. Proveniente de Licitación 2109-222-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes pastilla c/gancho 200 Unidad Desodorantes pastilla c/gancho DESODORANTE SOLIDO PARA WC. DESPACHO INMEDIATO. $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 15121520 Lubricantes de uso general 20 Unidad Lubricantes de uso general LUBRICANTE WD-40. DESPACHO INMEDIATO. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 47121605 Limpiadores de suelo 40 Unidad Limpiadores de suelo PAD BLANCO DE 17". DESPACHO INMEDIATO. $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760