1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-433-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2109-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 118. Sra Lilibeth Ortega enviar con Guía Despacho y entregar Factura en Oficina de Parte, segun: 1°DESPACHO 05/02/2007. 2°DESPACHO 26/02/2007. Nota: Adjuntar OC a la Factura según anexo Circular 2007. Proveniente de Licitación 2109-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Traumatológico1 Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 174040 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LORENZO JIMENEZ E HIJO-TEXTIL SUPER R.U.T. 79.636.400-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 SABANA EN CREA VERDE HOSPITAL DE 260 X 160 CMS. TERMINADAS, DESPACHO PARCIAL, ENTREGA 3 DIAS. 400 Unidad SABANA EN CREA VERDE HOSPITAL DE 260 X 160 CMS. TERMINADAS, DESPACHO PARCIAL, ENTREGA 3 DIAS. SABANA VERDE CERRADA DE 160 x 260. 1° DESPACHO INMEDIATO. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.000 $ 916.000

Total Neto	$ 916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.040
TOTAL OC	$ 1.090.040