1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-2012-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BASUREROS ACERO INOXIDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2198809,58 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipam-chile Razón Social PABLO ANDRES CARSTENS RIOS R.U.T. 15.640.022-k Sucursal equipam-chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 121   (1222882 )BASURERO URBANO - MALLORCA UNIDAD 1248913 (1222882) BASURERO URBANO - MALLORCA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930.600 $ 11.930.600

Total Neto	$ 11.930.600
Descuento	$ 357.918
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.198.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.771.492