1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-61-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2113-10-CO08 Insumos para laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por la adquisición Insumos para Laboratorio Clínico, valores netos, puesto en bodega Farmacia del Hospital Proveniente de Licitación 2113-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social Hospital Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna -1 Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104111 frasco 15 ml deposicion c/cuchara azul, bolsa x 100 2 Bolsa frasco 15 ml deposicion c/cuchara azul, bolsa x 100 Contenedores deposiciones 15 ml $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 41116105 Beta HCG 15 mUI/ml sangre/orina cassete, caja x 20 3 Caja Beta HCG 15 mUI/ml sangre/orina cassete, caja x 20 Beta HCG 25 mUI/ml en suero 20 det c/u $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020