1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-599-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra mayo PULGAR 2115-122-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2115-122-LE08 PETROLEO DIESEL CIUDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE DEL CRS MAIPÚ. Proveniente de Licitación 2115-122-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna -1 Impuesto 828780 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel Ciudad NU 1202 10000 Litro Diesel Ciudad NU 1202 PETROLEO DIESEL CIUDAD A1 (NU 1202) PARA CALDERAS DE CALEFCCION Y AGUA CALIENTE CON CONTADOR DE DESCARGA Y SELLOS. $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360.000 $ 4.362.000

Total Neto	$ 4.362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 828.780
TOTAL OC	$ 5.190.780