1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-643-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2115-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2115-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Referencia de Salud de Maipú R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST ATCO S.A. Razón Social TECNO FAST ATCO S A R.U.T. 96.777.070-1 Sucursal TECNO FAST ATCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras de entrada 1 Unidad MONTAJE, INCLUIDA LA GRUA DE MONTAJE Y FLETE DE ENTREGA - SE PAGA UNA UNICA VEZ AL MOMENTO DE RECEPCIONAR CONFORME LA INSTALACION DEL MODULO MONTAJE, INCLUIDA LA GRUA DE MONTAJE Y FLETE DE ENTREGA - SE PAGA UNA UNICA VEZ AL MOMENTO DE RECEPCIONAR CONFORME LA INSTALACION DEL MODULO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 30201803 Unidades para contenedores 1 Mes ARRIENDO OFICINA MODULAR PARA UNIDAD DE OPERACIONES. ARRIENDO OFICINA MODULAR PARA UNIDAD DE OPERACIONES $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050