1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-101-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FALTA EN STOCK Proveniente de Licitación 2116-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 3753,64 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 10742NG // CORCHETERA GRANDE TORRE B-7 NEGRA 3 Unidad 10742NG // CORCHETERA GRANDE TORRE B-7 NEGRA 03 CORCHETERAS SIMILAR TORRES MOD. 26-6 $ 3.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328 44101707 10812NG // PERFORADOR MEDIANO TORRE 8-NEGRO 4 Unidad 10812NG // PERFORADOR MEDIANO TORRE 8-NEGRO 04 CORCHETERAS MOD. 26-6 SIMILAR TORRE $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.428 $ 8.428

Total Neto	$ 19.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.754
TOTAL OC	$ 23.510