1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasajes correspondientes mes de Julio 2012.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Lautaro Avello Peña Razón Social NESTOR LAUTARO AVELLO PENA R.U.T. 7.754.917-K Sucursal Nestor Lautaro Avello Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1258 Unidad Pasajes correspondientes mes de Julio 2012.- Pasajes correspondientes mes de Julio 2012.- $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.600 $ 1.509.600

Total Neto	$ 1.509.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.509.600

Justificación de exención de impuesto