1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2116-64-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA SAMU HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NEUMATICOS EN MAL ESTADO Proveniente de Licitación 2116-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial 1562 Comuna -1 Impuesto 20532,92 Dirección de Envío de la Factura Imperial 1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos Kumho 195/75 R15 857 8 telas 2 Unidad Neumáticos Kumho 195/75 R15 857 8 telas NEUMATICOS MODELO 195/75 "R 15" CH11 CONTEMPLANDO MONTAJE Y BALANCEO MAS ALINEAMIENTO SIMILAR 12 TELAS $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.068 $ 108.068

Total Neto	$ 108.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.533
TOTAL OC	$ 128.601