1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-1027-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-328-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas programa mensual Proveniente de Licitación 2120-328-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 115395,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO MUSA S A R.U.T. 99.501.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 REVELADOR KODAK X-OMAT 38 LITROS 19 Tarro REVELADOR KODAK X-OMAT 38 LITROS 232-200-002 Revelador automatico p. 38/40 lt.% $ 20.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.510 $ 385.510 45141502 FIJADOR KODAK X-OMAT 38 LITROS 17 Tarro FIJADOR KODAK X-OMAT 38 LITROS 232-300-002 Fijador radiografico p. 38/40 Lt.% $ 13.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.833 $ 221.833

Total Neto	$ 607.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.395
TOTAL OC	$ 722.738