1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-107-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-107-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 4273,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEXA CHILE Razón Social GEXA CHILE S A R.U.T. 76.452.510-8 Sucursal GEXA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152102 Formadores dentales 1 Unidad 20-252-150-030-00 ALAMBRE DE ACERO 0.25 20-252-150-030-00 ALAMBRE DE ACERO 0.25 $ 8.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.743 $ 8.743 53131504 Hilo dental 1 Rollo 20-252-150-015-00 ALAMBRE ALMENADO / ARCO DE ERICK REMANIUM 20-252-150-015-00 ALAMBRE ALMENADO / ARCO DE ERICK REMANIUM $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750

Total Neto	$ 22.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.274
TOTAL OC	$ 26.767