1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-366-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuromed Chile S.A. Razón Social NEUROMED CHILE S.A. R.U.T. 76.422.980-0 Sucursal Neuromed Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295453 Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios 2 Unidad 20-225-500-001-00 COTTONOIDE 13X38MM 801404 // 20-225-500-001-00 COTTONOIDE 13X38MM 801404 $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 42295453 Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios 3 Unidad 20-225-500-029-00 PASADOR DE SALMON // 20-225-500-029-00 PASADOR DE SALMON $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260