1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-3741-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Papel Kraft. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa 22-04-005 01-2008 OC Oracle 57.862 Bodega Insumos SZE Favor despachar "URGENTE"y Fact. del 18-12-2007 en adelante 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 13719,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 5 Resma Papel kraft 20-211-400-006-00 PAPEL KRAF (RESMA) 140-344-00. $ 14.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.210 $ 72.210

Total Neto	$ 72.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.720
TOTAL OC	$ 85.930